SBL

1. 품목제조보고서가 구비되어 있으며, 실제와 일치하는가

부적합 내용

- 품목제조 보고서 내 배합수 함량(2.64%)이 누락됨(미개선, 품목제조보고서 변경 예정)

개선 조치 내용

- 품목제조 보고서 내 배합수 ( 정제수 ) 추가 품목제조보고서 변경

개선 조치 사진

2. 완제품 표시사항은 법적 기준에 부합하는가

부적합 내용

- 표시사항 내 원산지가 굵게 표시되지 않음(재고 소진 후 변경 예정으로 방문 시 시안 검증을 진행함)

개선 조치 내용

 - 표시사항 내 원산지 굴게 표시 진행중

개선 조치 사진

3. 원료 등은 위생적인 장소에서 올바르게 보관되고 있는가(포장재 포함)

부적합 내용

- 캔류 제품(고과당) 개봉 시 윗면 측면을 비정상적 방법으로 개봉하여 사용 중임

개선 조치 내용

 - 캔류 개봉 방법 교육 완료

개선 조치 사진

4. 제품별 규격서가 구비되어 있으며, 모니터링이 이행되고 있는가

부적합 내용

- 현장 내 게시된 '한도견본'의 정상 제품의 크기가 오표시됨(실제 제품 크기 확인 결과, 외형 기준에 부합하였으며, 현장 게시물이 오기재된 것으로 확인됨)

개선 조치 내용

- 현장 내 게시된 ' 한도견본 ' 오표시확인으로 제거조치 완료

개선 조치 사진

5. 이물 관리 절차가 구비되어 있으며 적절히 운영되고 있는가

부적합 내용

- 작업 중 발생하는 탄화물에 대한 이물 관리 계획이 수립되어 있으나, 실제 이행이 미흡함(현장 점검 시, 오븐 내부 상단에서 발생한 것으로 추정되는 탄화물이 식품 내, 식품 측면 등에서 관찰됨)

개선 조치 내용

-  청소 담당 지정 : 생산전 생산 후 수시로 확인 청소

개선 조치 사진

6. 이물 검출 장비가 구비되어 있으며, 적절히 운영되고 있는가

부적합 내용

- 금속검출기 기준 감도와 현장 운영 감도가 상이함(기준서: P 5.0, F 10.0/현장: P 10.0, F 10.0)

개선 조치 내용

- 금속검출기 외부 검교정 의뢰 운영감도 확인 예정

개선 조치 사진

7. 부적합 제품 관리 시스템이 구비되어 있으며 적절히 운영되는가

부적합 내용

- 일부 공정 폐기물의 식별표시가 누락됨

개선 조치 내용

 - 공정 폐기물 식별표시 완료

개선 조치 사진

8. 작업자 이동 경로가 표시되어 있으며, 이동 경로 내 불필요한 물품 등이 없는가

부적합 내용

- 성형 구역 내 공구가 방치됨(미개선)

개선 조치 내용

- 성형 구역 내 공구함구매 비치

개선 조치 사진

9. 외부 연결 지점 내 이물/해충 제어를 위한 설비가 구비되어 있으며, 작업장 밀폐가 운영되고 있는가

부적합 내용

- 계량실과 숙성실(작업자 이동 금지 구역)이 열린 상태이며, 외부 연결 지점(외부 창고, 원료 입고 전실 외)의 해충 방지 조치가 누락됨
- 원료 입고 전실, 가열실의 출입구 측면 내 이격이 발생함

개선 조치 내용

- 계량실과 숙성실(작업자이동금지구역) 폐쇄, 외부 연결지점 해충방지 조치 예정, 원료입고 전실, 가열실 이격발생 조치 계획 예정 ( 11월 초 )

개선 조치 사진

10. 설비 및 기구의 재질이 적정하며, 상태가 양호한가

부적합 내용

- 계량실 내 나무 재질의 도구가 관찰됨
- 제품 이송 컨베어의 측면이 손상되고, 가열기 제품 토출구 상단 표면이 박리되어 이물 발생 등의 우려가 있음
- 배합기 프레임, 냉각 스파이럴 일부 부품의 표면이 박리됨(미개선)

개선 조치 내용

 - 계량실 내 나무 재질 도구 제거 ( 완료)
 - 개선계획 ( 자체 도색 - 10월말 , 수리계획 :11월 15일 중 )

개선 조치 사진

11. 부대시설은 청결하며 적절히 관리되고 있는가(휴게실, 탈의실, 화장실, 위생전실 외)

부적합 내용

- 위생 전실 내 위생화와 일반화가 지정 구역 내 보관되지 않는 등 전반적인 정리가 필요함

개선 조치 내용

 - 위생전실 출입절차 교육 및 정리 정돈

개선 조치 사진

12. 방충/방서 관리 기준이 구비되어 있으며, 적절히 이행되는가

부적합 내용

- 손세척 설비 후방, 배합실 에어컨 설비 내 해충 사체가 관찰되며, 외부 원료 창고 사각구역 내 설치류 배설물이 관찰됨
- 외부 원료 창고 내 쥐먹이가 방치됨
- 일부 포충등(관리번호2)의 9월 모니터링 기록이 누락됨(9월 9일 방역업체 방문)

개선 조치 내용

- 포충등 9춸 모니터링 점검자 누락확인
- 외부원료 창고방치 ( 인수 인계 미비 작업시 미확인 확인내용 첨부 )

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13. 시설은 청결하며, 자체 청소 기준에 따라 관리되고 있는가

부적합 내용

- 숙성실(실제 원료 대기 장소) 팔레트 내 거미줄, 이물 등이 누적됨

개선 조치 내용

- 파렛 청소

개선 조치 사진

14. 냉장/냉동고는 청결하며, 자체 청소 기준에 따라 관리되고 있는가(냉장/냉동 설비 포함)

부적합 내용

- 전란액 보관용 냉장고의 도어 패킹 내 이물이 다량 누적됨

개선 조치 내용

- 청소 완료

개선 조치 사진

15. 설비는 청결하며, 자체 세척/소독 기준에 따라 관리되고 있는가

부적합 내용

- 작업장 내 에어컨 및 냉각팬, 제습기 내 이물 등이 다량 누적됨

개선 조치 내용

- 청소 완료

개선 조치 사진

16. 세척/소독 시설, 설비가 적절히 구비되어 있으며, 정상적으로 가동되는가

부적합 내용

- 위생 전실 내 일부 UV등이 미작동함(접촉 불량으로 추정)

개선 조치 내용

- 위생전실 내 UV 등 교체 완료

개선 조치 사진

17. 시설 및 설비 등에 대한 세척/소독 관리 기준이 구비되어 있으며, 적절히 운영되는가(CIP 포함)

부적합 내용

- 냉각팬, 제습기에 대한 세척/소독 기준이 누락됨

개선 조치 내용

- 세척 소독 기준서 최신화 완료

개선 조치 사진

18. 세척제 및 소독제 관리 기준이 구비되어 있으며, 적절히 사용되는가

부적합 내용

- 염소계 소독제를 사용 중이나, 농도 측정 페이퍼가 미구비됨

개선 조치 내용

- 염소계 소독제 구비 완료

개선 조치 사진

19. 전체 작업자를 대상으로 주기적으로 위생 교육이 실시되고 있는가

부적합 내용

- 일부 작업자의 위생 교육 실시 여부 확인이 불가함(공무팀 등 누락)

개선 조치 내용

- 전체 인원 위생교육 실시 첨부

개선 조치 사진

20. HACCP팀은 적절히 구성되어 있으며, 최신 버전으로 업데이트되어 있는가

부적합 내용

- HACCP 조직도가 최근 버전으로 업데이트되지 않음(공무팀장 미변경)

개선 조치 내용

- HACCP 조직도 최신화

개선 조치 사진

21. HACCP 교육이 주기적으로 이행되고 있는가

부적합 내용

- 일부 HACCP 팀원(각 팀 팀장)의 교육이 미실시됨

개선 조치 내용

- HACCP 팀원 교육 실시

개선 조치 사진

22. 한계 기준 설정 근거 자료가 구비되어 있으며, 타당성이 입증되는가

부적합 내용

- CCP-1B(굽기)의 한계 기준인 설비 설정 온도의 최대값 변경에 따른 유효성 평가를 실시하였으나, 관능 평가 결과 확인이 불가함(미생물 검사 기록만 확인됨) 
_기존: 상/210~230C, 변경: 상/210~250C 외

개선 조치 내용

- 관능 평가 실시 완료

개선 조치 사진

23. CCP 모니터링 및 개선 조치가 이행되고 있는가

부적합 내용

- CCP-1B(굽기), CCP-2P(금속검출)의 모니터링 일지 비교 결과, 일부 일자(7월 17일)의 시간 기록의 오류가 관찰되고, 금속검출 모니터링 일지 내 최초 통과 제품에 관한 테스트 결과가 미기록되는 등 개선 필요 사항이 관찰됨

개선 조치 내용

- CCP-2P(금속검출)모니터링 담당자 교육

개선 조치 사진

24. 주기적으로 HACCP 시스템에 관한 유효성이 평가되며, 타당성이 검증되는가

부적합 내용

- 23년 정기 검증을 HACCP 인증 심사로 대체하였으나, 개선 조치 보고서 확인이 불가함

개선 조치 내용

- 23년 개선조치보고서 첨부

개선 조치 사진

SBL

기준 이탈 사항