SBL

1. 식품 등은 법적 기준 온도 하에 보존/유통되고 있는가

부적합 내용

- 상온 보관 제품(다크초콜릿버튼, 한울포도즙)이 냉장 창고 내 보관됨
- 냉동 보관 제품이 냉장 창고 내 보관됨(쉐이드스타브라이트레드, 파인애플 농축액 외, 해동 라벨 미표기)

개선 조치 내용

- 상온 보관제품이나 생산 진행 시, 라인 흐름성에 맞춰 온도관리 진행 중인 원료 보관 시, 식별표시 부착하여 관리진행.
- 명일 사용 할 원료로 확인되어 배합 진행 전, 미생물 검증 확인 후 사용. 식별 표시에 대하여 배합실 직원 확인 미흡으로 작업자 전달교육 진행.

개선 조치 사진

2. 무표시 제품이 사용/보관되지 않는가

부적합 내용

- 체리향, 블루베리향 등 수입 제품의 한글 표시사항 확인이 불가함

개선 조치 내용

비알코리아 전용원료로, 한글표시사항 인쇄하여 부착관리 진행

개선 조치 사진

3. 원료 등은 위생적인 장소에서 올바르게 보관되고 있는가(포장재 포함)

부적합 내용

- 계량실, 배합실 내 일부 원료가 바닥에 적재됨

개선 조치 내용

- 원료 바닥, 벽 이격관리에 대한 내용 확인하여 관리자 직접 교육진행.

개선 조치 사진

4. 벌크원료 관리 프로그램이 구비되어 있으며 적절히 운영 되고 있는가?

부적합 내용

- 벌크 원료(과당 탱크) 상단 덮개 및 일부 원료 투입구의 시건이 미이행됨
- 벌크원료 관리 프로그램이 미구비됨(현재 기준 수립 중, 미개선)

개선 조치 내용

일1회 시건장치 확인. 탱크 내 원료 검사 진행 시, 미생물 이상없음을 확인. 벌크원료 관리에 대한 내용 일정 내 첨부 (2024.10.31)

개선 조치 사진

5. 해동 관리 기준이 구비되어 있으며, 적절히 운영되는가

부적합 내용

- 냉장고 내 보관 중인 제품(앵거버터)의 해동 식별표시가 오표기되어, 해동 적정성 여부 확인이 불가함

개선 조치 내용

타업체 테스트 생산 후, 작업 대기중 원료로 확인함. 업체에 발송하여 내용 삭제 확인.

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6. 부적합 제품 관리 시스템이 구비되어 있으며 적절히 운영되는가

부적합 내용

- 향료 등 제조일자만 표기된 제품의 경우 자체 기준을 5년으로 수립하여 운영하고 있으나(폐기 처리), 제조일이 2017년 6월 30일인 제품(천연블루베리향)이 원부재료 창고 내 식별표시가 누락된 채 일반 식재와 혼재 보관됨

개선 조치 내용

내부 5년 지난 혼합제제(향료,색소 등)에 대하여 자체 점검 진행 후, 이탈된 원료 전부 폐기 진행완료.

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7. 검사용 설비는 주기적으로 검교정되며, 시약 등이 관리되고 있는가

부적합 내용

- 실험실 내 보관 중인 시약, 필름배지의 유효기간이 경과함(기존 심사 시 관찰된 시약(추후 일괄 처리 예정) 및 3M 필름 배지(효모 및 곰팡이 측정용, 24년 8월 12일까지))
- 외포장실에서 사용 중인 금속검출기 모니터링 피스의 위생 괸리가 미흡함

개선 조치 내용

- 실험실 내 폐기시약 따로 보관하여 일괄처리 진행 예정이였으나, 즉시 폐기진행.
- 청소진행 완료.

개선 조치 사진

8. 작업자 이동 경로가 표시되어 있으며, 이동 경로 내 불필요한 물품 등이 없는가

부적합 내용

- 작업장 내 미사용 나사가 일부 방치됨

개선 조치 내용

- 입실 전 생산 1,2계 작업장 내 정리정돈(5S)에 대한 내용 작업자 전달교육 실행 완료.

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9. 외부 연결 지점 내 이물/해충 제어를 위한 설비가 구비되어 있으며, 작업장 밀폐가 운영되고 있는가

부적합 내용

- 원/부자재 창고와 외부 냉장 창고 연결 지점이 노출되어 있어, 해충 유입 등이 가능함(냉장 창고의 경우 외부 출입구가 열린 상태로 운영됨)

개선 조치 내용

틈새 막음조치에 관하여 시설부와 구획 논의 중. (구획으로 구분 할 경우 화재탐지기 설치에 대한 내용으로 인하여 벽면으로만 설치 할 예정)

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10. 설비 및 기구의 재질이 적정하며, 상태가 양호한가

부적합 내용

- 원료 소분 시 사용하는 도구(자바라)의 사용 적정성 여부 확인이 불가함
- 일부 식품이 나무파레트 내 보관됨(미개선)

개선 조치 내용

- 향료 소분용 스텐 자바라 구매 진행 중
- 현재 롯데웰푸드 자재 (혼합분유 등) 나무파레트로 입고되어 방안 검토 중.

개선 조치 사진

11. 배수/배관 설비가 적절히 설치되어 있으며, 관리되고 있는가

부적합 내용

- HTST 스팀 배관의 누수가 관찰됨(미개선, 장기 보수 계획 수립하여 순차적으로 진행 예정) 
- 원료 이송 배관의 체결이 미흡하여 내용물이 용출됨

개선 조치 내용

- 장기 보수 계획 중 내용 수립
- 청소 후 재결착 진행 완료

개선 조치 사진

12. 환기 설비가 충분하며, 적절히 운영되고 있는가

부적합 내용

- 배합실 상단 필터 표면 등에 응축수가 발생하여, 식품으로의 혼입이 농후함

개선 조치 내용

- 배합실 상단 필터 표면 주1회 청소관리 진행하고 있으며, 상단 배기구 작동 상태 점검 진행하여 응축수 발생되지 않도록 점검 확인.

개선 조치 사진

13. 작업 구역별 온/습도 기준이 수립되어 있으며, 적절히 운영되는가

부적합 내용

- 생산실에 관한 습도 기준만 수립되어 있으며, 계량실/배합실 및 원료 대기실의 습도 기준이 미수립됨(해당 구역 내 온/습도계가 설치되어 있으나, 온도 모니터링만 진행 중임)

개선 조치 내용

- 배합실 내 측정하여 작성되는 시간은 동일하나, 같은 시간 대 열수 사용하여 청소 진행 시, 기준 이탈로 확인될 가능성있어 현재 온도관리만 진행 중.

개선 조치 사진

14. 냉장/냉동고의 상태가 양호하며, 온도가 적절히 유지되는가

부적합 내용

- 반제품 보관용 냉동고 내 온도계가 미구비됨

개선 조치 내용

내부 검교정된 온도계로 측정 시, 이탈 사항 확인되지 않으나, 현재 온습도계 재 구매하여 관측 진행 예정.

개선 조치 사진

15. 방충/방서 관리 기준이 구비되어 있으며, 적절히 이행되는가

부적합 내용

- 외부 원료 창고 내 설치류 사체 1마리, 배합실 내 살아있는 나방, 생산실 내 자외선 소독고 내 살아있는 비래해충 등이 다수 관찰됨(해충 서비스 리포트 확인 결과, 설치류 포획 개체 수는 하향화를 보이고 있으며, 추가적인 개선 방향을 논의 중이라고 함)

개선 조치 내용

- 내부 유입원 확인하여 세스코 지역단장님, 관할 팀장님과 소통 진행 후, 포충등 개소 추가 설치 진행완료 (2024.09.06), 자외선 내부 소독고 전체 정리 정돈 및 청소진행 완료.

개선 조치 사진

16. 시설은 청결하며, 자체 청소 기준에 따라 관리되고 있는가

부적합 내용

- 향료 보관 구역 바닥 사각구역 내 이물, 해충 사체 등이 관찰됨

개선 조치 내용

주1회 배합 종료 후 청소관리 진행 시, 미흡 한 부문으로 확인되어 즉시 청소 진행 및 추후 관리되도록 작업자 교육.

개선 조치 사진

17. 냉장/냉동고는 청결하며, 자체 청소 기준에 따라 관리되고 있는가(냉장/냉동 설비 포함)

부적합 내용

- 배합실 측면 워크인 냉장 창고 휀 내 먼지 등이 다량 누적되어 하단 선반으로 낙하됨

개선 조치 내용

워크인 냉장 창고 상단 및 내부 청소 진행완료

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18. 설비는 청결하며, 자체 세척/소독 기준에 따라 관리되고 있는가

부적합 내용

- 세척 후 보관 중인 이송 배관 연결부 등에 이물이 잔존함
- 과당 탱크 뚜껑 내부, 탱크 내부 벽면 내 이물이 다량 누적되어 있으며, 제품 상단에 정체 불가의 이물이 다수 관찰됨

개선 조치 내용

- UV 살균 보관함 내 배관 전체 청소 진행 및 과당 탱크 주입구, 커버 청소진행 완료.

개선 조치 사진

19. 세척/소독 시설, 설비가 적절히 구비되어 있으며, 정상적으로 가동되는가

부적합 내용

- 자외선 소독기의 일부 UV등이 미작동함

개선 조치 내용

- 전기실에서 일1회 살균보관함 작동 여부 확인하여 등 교환 즉시 진행되도록 일1회 점검진행.

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20. 시설 및 설비 등에 대한 세척/소독 관리 기준이 구비되어 있으며, 적절히 운영되는가(CIP 포함)

부적합 내용

- 과당 탱크에 관한 세척/소독 기준이 미수립됨

개선 조치 내용

과당 탱크 외관 청소는 주1회 진행하고 있으나, 내부 당 탱크 미 사용 및 자재 소진 시, 청소진행되어야 하므로 비수기 생산일정 확인하여 일정 수립 예정.

개선 조치 사진

21. 청소 용품은 용도별로 구분되며, 적절히 보관되는가

부적합 내용

- 출하장 내 청소도구가 방치됨

개선 조치 내용

- 구역정리 후 청소도구는 보관함에 정리 완료.

개선 조치 사진

22. 위생 설비가 적절히 구비되어 있으며, 정상적으로 작동되는가

부적합 내용

- 계량실, 박스투입작업장 내 작업자 등이 마스크, 모자 등을 착용하지 않거나, 올바르게 착용하지 않는 등 복장 기준 미준수가 다수 관찰됨
- 식품 취급 시 사용하는 고무장갑이 작업장 내 방치됨

개선 조치 내용

- 복장착용 기준 준수되도록 생산관리 및 지원팀 내 일1회 착용 미흡 작업자 확인 및 착용 준수 독려.
- 청소용/ 식품취급용에 대하여 지급장 내 부착.

개선 조치 사진

23. 작업장 출입 절차 기준이 구비되어 있으며, 관련 규정이 준수되고 있는가

부적합 내용

- 작업자가 작업장 출입 시, 위생장갑을 착용한 채 손을 세척함(미개선)
- 일부 작업자가 위생장갑을 재착용함(손 건조기에 장갑을 말리는 행위 관찰)
- 계량실 용기 내 핸드폰 등 개인 물품이 다수 보관되고, 출하장 내 취식 흔적(컵라면) 및 개인 음료가 관찰됨

개선 조치 내용

- 작업장 내 맨손 후 세척, 장갑 낀 후 세척에 대한 내용 전달교육 후, 사진 첨부하여 지속 진행되도록 확인.
-

개선 조치 사진

24. CCP 모니터링 및 개선 조치가 이행되고 있는가

부적합 내용

- 8월 12일에 작성된 CCP-1B(살균)에 관한 살균 시간 작성이 누락됨(유량을 통해 대략적인 살균 시간은 확인 가능함)

개선 조치 내용

- CCP 담당자 재교육 진행. 현재 기존 CCP담당자 근 3개월 간 병가 중이였으나, 8월23일주차부터 복귀하여 CCP-1B 보강 확인.

개선 조치 사진

SBL

기준 이탈 사항