SBL

1. 무표시 제품이 사용/보관되지 않는가

부적합 내용

- 배합실 내 계량 구역에서 사용 원료 중 프락토 화이바의 한글 표시사항이 확인 되지 않았음

개선 조치 내용

표시사항이 있었음

개선 조치 사진

2. 완제품 표시사항은 법적 기준에 부합하는가

부적합 내용

- 한글표시사항 확인 중 하기와 같은 개선 필요 사항이 확인됨 (전회 심사 부적합 사항으로 옥수수 병과는 개선 완료 하였으나 월드콘 과자는 개선 진행 중 임)
_옥수수 병과: 식품유형이 건과류로 표기하였으나, 과자류로 수정이 필요함
_월드콘 과자
1. 품목제조보고서와 제품명이 상이함. 품목제조보고서 : 월드콘 과자 / 제품명 : 월드콘
2. 정제소금은 원산지 표기 대상이지만 원산지 표기가 누락 되었음
(첨가물, 당류를 제외하고 함량 비율 합계 98%인 원료가 3가지이면 3순위까지 원산지 표시)

개선 조치 내용

월드콘은 개선 완료 되었으며 옥수수는 연구소와 진행중

개선 조치 사진

3. 원부재료 및 포장재 입고 검사 및 검수를 실시하고 있는가

부적합 내용

- 원부재료 입고 시 입고 검사 일지를 작성 하고 있으나 현재 작업장에서 사용 중인 팜쇼트닝에 대한 입고 검사 기록이 확인 되지 않는 등 일부 누락이 확인 되었음

개선 조치 내용

검사, 기록 철저히 하겠음

개선 조치 사진

4. 제품별 제조 공정 기준을 준수하고 있는가

부적합 내용

- 공정 관리 규격이 미수립되고 공정 관리 일지 또한 구비 되어 있지 않았음 (전회 심사 부적합 사항 / 개선 중)

개선 조치 내용

개선 조치 사진

5. 재작업 관리 기준이 구비되어 있으며, 적절히 운영되는가

부적합 내용

- 공장에서 발생 가능한 재작업에 대한 관리 기준이 수립 되지 않음(전회 심사 부적합 사항 / 개선 중)

개선 조치 내용

개선 조치 사진

6. 추적 관리 시스템이 구비되어 있으며, 적절히 운영되고 있는가

부적합 내용

- 생산된 제품 출하 기록에 제조일자를 표기하면서 완제품은 추적이 가능한 시스템을 유지하고 있으나 원료는 입고 후 창고로부터 반출, 사용 중 배합일지에 사용량만 기록하고 로트 기록 관리를 하지 않아 추적이 불가능 함 (전회 심사 부적합 사항 / 밀가루 등 주요원료를 중심으로 개선 중)

개선 조치 내용

개선 조치 사진

7. 회수 관리 기준이 구비되어 있으며, 모의 회수가 적절히 실시되고 있는가

부적합 내용

- 모의 회수 훈련을 실시한 내역이 확인 되지 않음 (전회 심사 부적합 사항 / 개선 중)

개선 조치 내용

소규모haccp임으로 해당사항 없음

개선 조치 사진

8. 이물 검출 장비가 구비되어 있으며, 적절히 운영되고 있는가

부적합 내용

- 월드콘 과자 라인 CCP-2P 금속검출기 테스트를 실시 하였음. 벨트 스피드와 리젝터 강도, 리젝터 시 아래로 열리는 각도 등 설정이 적절치 않아 금속 이물 감지 시 이물이 포함된 제품을 완벽히 공정에서 제거 하지 못했음

개선 조치 내용

리젝터 강도와 리젝트 시간 셋팅완료

개선 조치 사진

9. 작업장 내 물리적 위해도가 높은 도구/기구가 사용되지 않는가

부적합 내용

- 가열실 내 냉각타워 모터와 주변에 종이 테이프와 라벨지가 곳곳에 부착 되어 있었고 손상 되어 종이 이물 발생이 우려 되었음
- 완제품 창고에서 커터칼 날이 발견 되었음

개선 조치 내용

개선 조치 사진

10. 부적합 제품 관리 시스템이 구비되어 있으며 적절히 운영되는가

부적합 내용

- 부적합품 발생 시 처리 기록이 유지 되지 않음 (전회 심사 부적합 사항 / 개선 중)
- 실온 창고에서 테스트 원료(밀크향)는 별도의 보관 장소에서 구분 보관 되지 않았고 식별 라벨 또한 부착 되지 않았음

개선 조치 내용

개선 조치 사진

11. 클레임 관리 시스템이 구비되어 있으며, 적절히 운영되는가

부적합 내용

- 클레임 관리 프로그램이 운영 되지 않음. 클레임 접수 리스트가 구비 되지 않고 2021년 이래로 접수된 클레임에 대한 원인 분석 및 재발 방지 대책 수립, 개선 노력을 확인 할 수 있는 문서가 없었음(전회 심사 부적합 사항 / 개선 중)

개선 조치 내용

클레임과 개선사항보고서를 보관 하고 있음

개선 조치 사진

12. 외부 연결 지점 내 이물/해충 제어를 위한 설비가 구비되어 있으며, 작업장 밀폐가 운영되고 있는가

부적합 내용

- 작업장 출입문 상단에 설치된 에어커튼은 바람 방향 설정이 잘못되어 밖에서 안으로 바람이 불고 있었음

개선 조치 내용

개선 조치 사진

13. 시설의 상태는 양호하며, 파손/손상된 부분이 관찰되지 않는가

부적합 내용

- 배합실의 반죽 서비스 탱크 옆 벽면에 구멍이 확인 되었음(지름10cm 이상)

개선 조치 내용

개선 조치 사진

14. 설비 및 기구의 재질이 적정하며, 상태가 양호한가

부적합 내용

- 배합실 내 배합기 모터함은 유격이 발생하고 있었고 내부에 누적되는 분진 청소 관리가 어려웠음

개선 조치 내용

개선 조치 사진

15. 배수/배관 설비가 적절히 설치되어 있으며, 관리되고 있는가

부적합 내용

- 배합실의 보조탱크 반죽 이송 배관은 유니온, 연결부 외 전체적으로 반죽물이 묻어 있는 등 청결한 상태를 유지하고 있지 않았음

개선 조치 내용

개선 조치 사진

16. 작업 구역별 온/습도 기준이 수립되어 있으며, 적절히 운영되는가

부적합 내용

- 작업장 온습도 관리 기준이 수립 되고 일지가 구비 되어 있으나 작성 관리 하고 있지 않았음. 월드콘 과자 내포장실의 습도 기준은 30~50%로 기준 수립 되어 있으나 심사 당일 내포장실에 부착된 온습도계 상의 내포장실 습도는 70%였음

개선 조치 내용

개선 조치 사진

17. 시설 및 설비에 관한 점검/정비 계획이 구비되어 있으며, 관리 이력이 보관되고 있는가

부적합 내용

- 전회 심사 부적합 사항에 대한 개선으로 설비 이력 카드를 구비 하였으나 금속검출기 등 주요 설비 누락이 확인 되었음 (추가 개선 요청)

개선 조치 내용

개선 조치 사진

18. 압축 공기의 관리 기준이 구비되어 있으며, 적절히 사용되는가

부적합 내용

- 작업장에서 청소용과 내포장실에서 바디 공급 용도로 압축공기를 사용하고 있으나 압축공기 필터 교체 내역이 확인 되지 않았음

개선 조치 내용

개선 조치 사진

19. 방충/방서 관리 기준이 구비되어 있으며, 적절히 이행되는가

부적합 내용

- 위생 전실 손 세척대 근처에서 비행 중인 초파리들이 확인 되었음. 손 세척대 하단의 배수구 틈새를 통해 초파리가 유입되는 것으로 추정됨

개선 조치 내용

개선 조치 사진

20. 시설은 청결하며, 자체 청소 기준에 따라 관리되고 있는가

부적합 내용

- 배합실 내 계량 구역 바닥에 머리카락, 실 조각 등 잠재 이물들이 다수 확인 되었음
- 완제품 창고의 창틀과 구석진 곳에 많은 거미줄과 확인 되고 먼지가 누적 되는 등 제품 보관 환경 위생 관리가 미흡 하였음

개선 조치 내용

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21. 설비는 청결하며, 자체 세척/소독 기준에 따라 관리되고 있는가

부적합 내용

- 오븐에서 가열된 제품을 포장실로 이송하는 컨베이어의 측면에 아크릴 재질 가이드가 설치 되어 있었음. 컨베이어 가이드 안쪽에는 오래된 분진이 고착 되어 있는 등 청결 관리가 미흡 하였음
- 월드콘 과자 내포장실 바디 공급 설비의 진공 발생 부분에 결로로 인한 물때 외 이물이 누적 되어 있었음
- 배합실 내에서 세척 완료 후 보관 되고 있는 작업 도구에는 청소가 미흡 하여 이물이 잔류 하고 있었음

개선 조치 내용

개선 조치 사진

22. 기구/도구는 청결하며, 적절한 장소 내 보관되고 있는가

부적합 내용

- 옥수수 병과 가열실 내 설비 보수 도구 보관대와 도구들에 먼지가 누적 되어 있었음
- 옥수수 병과 가열실 내 보관 중인 설비 부속품 일부에 먼지가 누적 되어 설비에 장착 시 교차오염이 우려 되었음

개선 조치 내용

개선 조치 사진

23. 세척 및 소독 효과가 주기적으로 검증되는가(환경 모니터링 포함)

부적합 내용

- 분기 별로 작업장 내 공중 낙하균 검사를 실시하여 환경 오염도 모니터링을 하고 있으나 청소 후 설비 및 도구 표면 오염도 (청소 효과성 검증) 검사는 실시하지 않음 (전회 심사 부적합 사항 / 개선 중)

개선 조치 내용

개선 조치 사진

24. 전체 작업자를 대상으로 주기적으로 위생 교육이 실시되고 있는가

부적합 내용

- 1회 / 연 전 직원 위생 교육을 실시하고 있음. 교육 교안과 참석자 서명이 파일링 되고 있으나 교육 일지를 작성하고 있지 않았음 (전회 심사 부적합 사항/ 개선 중)

개선 조치 내용

개선 조치 사진

25. 제품 설명서는 적절히 작성되어 있으며, 실제와 일치하는가

부적합 내용

- 월드콘 과자, 국화빵병과 HACCP 제품설명서에서 하기와 같은 부적합 사항이 확인됨 (전회 심사 부적합 사항 / 개선 중)
 1. 생물학적 항목: 사내규격에서 리스테리아, 장출혈성대장균이 누락됨 
 2. 화학적 항목: 총 아플라톡신이 누락됨

개선 조치 내용

개선 조치 사진

26. 원료별, 공정별 위해요소 분석이 실시되었으며, CCP 결정 및 운영이 적정한가

부적합 내용

- HACCP 관리 기준서 내 위해요소 분석에서 병원성균 6종류 중 클로스트리디엄 퍼프리젠스가 누락 되었음 (전회 심사 부적합 사항 / 개선 중)

개선 조치 내용

개선 조치 사진

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기준 이탈 사항