SBL

1. 원부재료 및 포장재 입고 검사 및 검수를 실시하고 있는가

부적합 내용

- 원료 창고에 보관, 사용 중인 탈지분유 (소비기한 2026.01.25까지) 로트는 시험성적서가 누락 되었음

개선 조치 내용

누락된 탈지분유 성적서 구비 완료.

개선 조치 사진

2. 원료 등은 위생적인 장소에서 올바르게 보관되고 있는가(포장재 포함)

부적합 내용

- 완제품 창고의 입구에서 잔량 제품 일부는 박스가 밀폐 되지 않고 정리 정돈이 미흡 하였음

개선 조치 내용

밀폐 및 정리정돈 완료.

개선 조치 사진

3. 선입선출 기준이 준수되고 있는가

부적합 내용

- 실온 원료 창고에서 확인된 탈지분유 원료는 선입선출 사용 관리가 미흡 하였음(사용중 원료 : 소비기한 2026.02.26까지 / 미사용 원료 : 소비기한 2026.01.25까지)

개선 조치 내용

담당자 교육 완료.

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4. 벌크원료 관리 프로그램이 구비되어 있으며 적절히 운영 되고 있는가?

부적합 내용

- 외곽의 벌크 원료 탱크는 잠겨져 있고 주입구는 청결한 상태를 유지하고 있었으나, 주기적으로 원료 주입구와 주변 청결 상태를 점검하는 기록물 확인이 되지 않음

개선 조치 내용

검검표에 항목을 추가하여 관리.

개선 조치 사진

5. 제품별 규격서가 구비되어 있으며, 모니터링이 이행되고 있는가

부적합 내용

- 7월 17일 생산된 더블초코렛(레귤러) 제품의 완제품 당도가 기준(38~40 Brix)을 초과하였으나(41 Brix), 적합한 후속 조치가 확인 되지 않았음

개선 조치 내용

기준을 재 설정.

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6. 부적합 제품 관리 시스템이 구비되어 있으며 적절히 운영되는가

부적합 내용

- 완제품 창고에서 개발 테스트 제품들은 창고 내 별도로 구비된 테스트 제품 보관 구역에 보관 되지 않고 정상 제품들과 혼재하여 보관 되고 있었음

개선 조치 내용

정리 완료.

개선 조치 사진

7. 검사 관련 설비가 적절히 구비되어 있으며, 관리되고 있는가

부적합 내용

- 실험실 클린벤치의 필터는 교체 내역이 확인 되지 않았음
- 실험실 클린벤치 내부는 곳곳에 먼지가 확인 되는 등 청결 관리가 미흡 하였음

개선 조치 내용

-필터 교체 완료. 점검표에 필터 교체 주기 설정 완료.
- 청소 완료.

개선 조치 사진

8. 계측 장비는 주기적으로 검교정되며, 관련 기록이 구비되어 있는가

부적합 내용

- 검교정 관리 프로그램에서 계량실 내 온습도계의 습도 검교정이 누락 되었음

개선 조치 내용

습도 교정 완료.

개선 조치 사진

9. 설비 및 기구의 재질이 적정하며, 상태가 양호한가

부적합 내용

- 충진실 내 컵 포장기의 리드지 롤러의 가이드는 테프론 재질의 롤러로서 외관이 손상되어 조각이 노출되면서 공정 중 이물 발생이 우려됨
- 살균기 상단 커버와 구동부 사이에 불필요한 틈새들이 확인 되었으며 틈새 상단에 실리콘 보수한 부분이 손상 되어 이물 낙하가 우려 되었음

개선 조치 내용

- 테프론 부분 관리 완료.
-실리콘 보수 완료.

개선 조치 사진

10. 환기 설비가 충분하며, 적절히 운영되고 있는가

부적합 내용

- 계량실 내 집진기 필터는 청결한 상태를 유지하고 있지 않았음. 필터 관리 일지에서 확인된 필터 교체 일자가 지났으나 필터는 교체 되지 않았음

개선 조치 내용

점검 당일 교체한 것으로 확인.

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11. 작업 구역별 온/습도 기준이 수립되어 있으며, 적절히 운영되는가

부적합 내용

- 습도 관리 기준에 계량실 내 습도는 최대치 65%로 관리 하고 있으나 심사 당일 73%로 확인 되었음. 제습기를 보유하고 있으나 작동 하고 있지 않았음

개선 조치 내용

-이전까지는 습도가 높지 않아 제습기를 가동하지 않았고 급격하게 습도가 높아진 날씨로 인하여 제습기를 가동하여 습도관리 진행.

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12. 시설은 청결하며, 자체 청소 기준에 따라 관리되고 있는가

부적합 내용

- 충진실과 외포장실 사이의 내벽 실리콘 부분과 벽면 곳곳에 곰팡이, 이물이 확인 되는 등 벽면 청결 관리가 미흡 하였음

개선 조치 내용

청소진행 완료.

개선 조치 사진

13. 설비는 청결하며, 자체 세척/소독 기준에 따라 관리되고 있는가

부적합 내용

- 충진실 내 컵 포장기의 컵 내부 이물 제거 설비의 하부에 물때 관리 미흡으로 곳곳에 검은 이물이 확인 되었음
- 충진실 내 컵 포장기의 제거된 이물 이송 배관은 주름 형태로서 주름 틈새에 곳곳에 곰팡이가 확인 되는 등 청소 관리가 미흡 하였음

개선 조치 내용

-청소진행 완료.

개선 조치 사진

14. 세척제 및 소독제 관리 기준이 구비되어 있으며, 적절히 사용되는가

부적합 내용

- 청소 약품 보관함에 작업장 내 허용하지 않는 청소 약품으로 지정된 주방세제가 발견 되었음

개선 조치 내용

-주방세제 제거 완료.

개선 조치 사진

15. 세척 및 소독 효과가 주기적으로 검증되는가(환경 모니터링 포함)

부적합 내용

- 월 단위로 환경 오염도, 청소 후 설비 / 도구 표면 오염도 검사를 실시하고 있으나 검사 대상이 항상 동일하여 오염도 검사가 누락되는 설비와 도구들이 확인 되었음

개선 조치 내용

이후부터 다양하게 검사 예정.

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16. 청소 용품은 용도별로 구분되며, 적절히 보관되는가

부적합 내용

- 배합실에서 사용하는 청소 도구 밀대는 물때가 누적 되는 등 청결 관리가 미흡 하였음

개선 조치 내용

청소도구 교체 완료.

개선 조치 사진

17. 작업장 출입 절차 기준이 구비되어 있으며, 관련 규정이 준수되고 있는가

부적합 내용

- 냉장 원료 창고에서 작업장 내 허용하지 않는 개인 음식물(박카스)가 발견 되었음
- 실험실에서 과자, 음료수 등 개인 음식물이 확인 되었음

개선 조치 내용

폐기 완료.

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18. 원료별, 공정별 위해요소 분석이 실시되었으며, CCP 결정 및 운영이 적정한가

부적합 내용

- HACCP 관리 기준서 내 공정별 위해요소 분석에서 공정 흐름도 상의 금속검출공정 이후로 위해요소 분석이 누락 되었음(외포장 > 완제품 보관 > 출고)

개선 조치 내용

검토 후 개선 예정.

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기준 이탈 사항