SBL

1. 품목제조보고서가 구비되어 있으며, 실제와 일치하는가

부적합 내용

- 색고드름 품목제조보고서 내 일부 원료(스위티향 14D, 향료)의 유형이 오표기됨(현재 혼합제제로 표기되어 있음)

개선 조치 내용

- 색고드름 품목보고제조 변경 완료 (혼합제제 -> 향료)

개선 조치 사진

2. 식품 등은 법적 기준 온도 하에 보존/유통되고 있는가

부적합 내용

- 15~25℃ 보관 제품(초콜렛 향)이 냉장 창고 내 보관됨

개선 조치 내용

- 15~25℃ 원자재는 계량실에 보관하는데 계량실 에어컨 고장으로 온도가 25℃ 이상임.
   에어컨 수리 전까지 상온인 입고전실에 상온 원자재 보관 예정.

개선 조치 사진

3. 원료 등은 위생적인 장소에서 올바르게 보관되고 있는가(포장재 포함)

부적합 내용

- 1차 포장재 보관 창고 내 보관 중인 포장재는 완전히 밀폐 보관 되지 않았음

개선 조치 내용

- 포장재 완전 밀폐 보관 완료.
- 7월 위생교육 시 부자재 파포 및 보관 방법 교육 예정.

개선 조치 사진

4. 해동 관리 기준이 구비되어 있으며, 적절히 운영되는가

부적합 내용

- 2차 심사 부적합 사항 개선에 따라 해동 기준을 보완하여 해동 완료 후 사용 기한을 수립하였으나, 사용 기한까지 미생물적 안전성에 대한 검증 자료가 미구비됨

개선 조치 내용

- 냉동원료에 대한 해동안전성검증 완료 및 서류화 완료

개선 조치 사진

5. 공정품(반제품) 관리 기준이 구비되어 있으며, 적절히 운영되는가

부적합 내용

- 냉동 창고에서 다음 제품 생산 시 해포, 재포장 예정인 반제품에 생산 일자 등 주요 내용 확인을 위한 식별 표시가 부착 되지 않았음

개선 조치 내용

- 냉동창고 내 공정대기품 식별표시 부착 완료.
- 공정대기품 표시사항 관련 내용 7월 위생교육 시 교육 예정.

개선 조치 사진

6. 이물 관리 절차가 구비되어 있으며 적절히 운영되고 있는가

부적합 내용

- 색고르름 성형기 충진부 데크 위 바닥에 몰드 덮개가 깔판 없이 보관됨(해당 구역 바닥 내 작업자 체모, 검은 이물 등이 관찰됨) 
- 충진실의 빅성형기 이송 집게의 볼트 부분에 실 이물이 끼여있었음
- 살균실의 살균기 상부에 면장갑의 잔사로 추정되는 실뭉치가 걸려 있었음

개선 조치 내용

- 빅구슬, 색고드름 성형기 충진부, 배출부, 개수기에 돌돌이 테이프를 구매하여 수시로 이물을 제거할 수 
있도록 관리자 교육하여 1회/일 현장이물관리점검표에 돌돌이 이물사진 부착 예정. 구매요청서 올림.
- 충진실 빅성형기 이송집게, 살균기 상부 실 이물 전부 제거 완료, 7월 위생교육 시 해당 내용 교육 예정.

개선 조치 사진

7. 작업장 내 물리적 위해도가 높은 도구/기구가 사용되지 않는가

부적합 내용

- 빅구슬 로터리포장기 호퍼 부분에 공정 중 제품 이탈 방지용도로 파우치 포장지를 테이프로 부착하는 등 적합하지 않는 임시 수리 조치가 확인됨
- 빅구슬 로터리포장기 깔때기 부분에 깔때기 고정 용도로서 절연 테이프를 부착 하였으나 테이프가 일부 손상 되어 조각이 노출됨

개선 조치 내용

- 테이프 전부 제거 완료하였고 실리콘 패드로 보수하여 생산종료 후 매일 청소 진행함.
- 빅구슬 로터리포장기 깔대기 부분은 보수가 필요해 임시적으로 절연테이프를 사용하고 있음. 매일 청소 후 절연 테이프 교체하겠음.

개선 조치 사진

8. 검사 관련 설비가 적절히 구비되어 있으며, 관리되고 있는가

부적합 내용

- 실험실 내 클린벤치의 필터 교체 내역이 확인 되지 않았고 클린벤치 필터는 곳곳에 손상이 확인 되는 등 상태가 양호하지 않았음

개선 조치 내용

- 업체와 연락하여 견적서 수취 예정
- 클린벤치 필터관리 1회/년 으로 정하여 관리 예정

개선 조치 사진

9. 작업 구역별 온/습도 기준이 수립되어 있으며, 적절히 운영되는가

부적합 내용

- 계량실 등 분말원료가 보관 되는 곳에 습도 관리 기준이 미수립됨

개선 조치 내용

- 현장 특성상 습기를 제어하기 힘듬. 그래서 보관집게를 통해 습기를 제어함.(상부 비닐을 꼬아 u자형태로 하고 
   보관집게로 집음). 관련 효과성 검증 첨부.

개선 조치 사진

10. 방충/방서 관리 기준이 구비되어 있으며, 적절히 이행되는가

부적합 내용

- 계량실 바닥과 벽면 사이에 거미줄, 거미가 확인 되고 계량실 내 싱크대 하단에서 날파리 사체들이 확인 되었음
- 포장재 보관 창고 바닥 곳곳에 날파리 사체들이 관찰 되었음

개선 조치 내용

- 계량실 바닥 거미,거미줄, 비행충 사체가 없도록 전부 청소 완료.
- 관련 내용 7월 위생교육 시 교육 예정.

개선 조치 사진

11. 시설은 청결하며, 자체 청소 기준에 따라 관리되고 있는가

부적합 내용

- 빅성형기 옆 성형실 계단에서 곰팡이, 작업자 체모 등이 관찰 되는 등 청소 관리가 미흡 하였음
- 실온 원자재 보관 창고 내 향료 원료가 보관 되는 팔레트 사이에 곰팡이 외 이물들이 확인 되는 등 청결하지 않았음
- 1차 포장재 보관 창고 구석진 곳에 거미줄, 거미가 확인되었음

개선 조치 내용

- 성형실 계단 청소 완료.
- 항료 원료 파레트 청소, 바닥 청소 완료.
- 1차포장재실 거미줄, 거미 등 바닥 청소 완료.

개선 조치 사진

12. 냉장/냉동고는 청결하며, 자체 청소 기준에 따라 관리되고 있는가(냉장/냉동 설비 포함)

부적합 내용

- 냉장 원료 창고의 사각지대에 박스 지분이 누적 되고 머리카락들이 확인 되는 등 청결 관리가 미흡 하였음

개선 조치 내용

- 냉장실 파레트 뒤 바닥 청소 완료.

개선 조치 사진

13. 설비는 청결하며, 자체 세척/소독 기준에 따라 관리되고 있는가

부적합 내용

- 색고드름 컵 뚜껑을 덮는 공정 상단의 구동부에 구리스, 마찰때가 누적 되어 말단부에 덩어리가 확인 되는 등 하단 공정으로 검은 이물 낙하가 우려 되었음

개선 조치 내용

- 구동부 검은 이물 청소 완료.

개선 조치 사진

14. 복장 착용 기준이 구비되어 있으며, 관련 규정이 준수되고 있는가

부적합 내용

- 복장 착용 기준 상 작업자들은 목장갑 위에 식품 접촉용 고무 위생 장갑을 착용하는 것으로 수립 되어 있으나 충진실 근무자들 중 일부는 목장갑만 착용한 채 근무하고 있었음

개선 조치 내용

- 성형기 위 작업자들은 작업 특성상 고무위생장갑이 아닌 면장갑을 착용함. 빅구슬 코팅부, 포장기 작업자들은 
위생장갑을 착용해야 함. 관련 내용 7월 위생교육 시 교육 예정.

개선 조치 사진

15. 원료별, 공정별 위해요소 분석이 실시되었으며, CCP 결정 및 운영이 적정한가

부적합 내용

HACCP 관리 기준서 내 원부재료 / 공정 위해요소 분석에서 수정이 필요한 사항이 확인 되었음
- 진균이 심각성 1로 표기됨(2로 수정 권고)
- 심각성, 발생가능성, 종합평가에서 일부 실수가 확인됨(부재료 / 금속(경질이물) 심각성=1, 발생가능성=1, 종합평가=3)

개선 조치 내용

- 진균 심각성 2로 전체 변경 완료
- 위해요소분석 전체적으로 오타 검토 완료

개선 조치 사진

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기준 이탈 사항