1. 영업 인허가 서류가 구비되어 있으며, 실제와 일치하는가
부적합 내용
2. 품목제조보고서가 구비되어 있으며, 실제와 일치하는가
부적합 내용
3. 원료 등은 위생적인 장소에서 올바르게 보관되고 있는가(포장재 포함)
부적합 내용
4. 보관/사용 대기 중인 원료 등의 식별표시가 적정한가(반제품, 공정품 포함)
부적합 내용
5. 재작업 관리 기준이 구비되어 있으며, 적절히 운영되는가
부적합 내용
6. 공정품(반제품) 관리 기준이 구비되어 있으며, 적절히 운영되는가
부적합 내용
7. 제품별 규격서가 구비되어 있으며, 모니터링이 이행되고 있는가
부적합 내용
8. 추적 관리 시스템이 구비되어 있으며, 적절히 운영되고 있는가
부적합 내용
9. 부적합 제품 관리 시스템이 구비되어 있으며 적절히 운영되는가
부적합 내용
10. 작업자 이동 경로가 표시되어 있으며, 이동 경로 내 불필요한 물품 등이 없는가
부적합 내용
11. 시설의 상태는 양호하며, 파손/손상된 부분이 관찰되지 않는가
부적합 내용
12. 설비 및 기구의 재질이 적정하며, 상태가 양호한가
부적합 내용
13. 배수/배관 설비가 적절히 설치되어 있으며, 관리되고 있는가
부적합 내용
14. 폐기물/폐수는 적절히 처리되며, 관련 기록물이 구비되어 있는가
부적합 내용
15. 설비는 청결하며, 자체 세척/소독 기준에 따라 관리되고 있는가
부적합 내용
16. 세척/소독 시설, 설비가 적절히 구비되어 있으며, 정상적으로 가동되는가
부적합 내용
17. 복장 착용 기준이 구비되어 있으며, 관련 규정이 준수되고 있는가
부적합 내용
18. 작업장 출입 절차 기준이 구비되어 있으며, 관련 규정이 준수되고 있는가
부적합 내용
19. 공정흐름도 및 제조공정 설명서는 적절히 작성되어 있으며, 현장과 일치하는가
부적합 내용
20. 원료별, 공정별 위해요소 분석이 실시되었으며, CCP 결정 및 운영이 적정한가
부적합 내용
