SBL

1. 완제품 표시사항은 법적 기준에 부합하는가

부적합 내용

- 와플카페라테, 국화빵형병과, 디럭스콘의 주원료 원산지가 굵게 표기 되지 않고, 와플카페라테, 국화빵형병과의 혼합제제 원료 성분이 모두 기입되지 않음
- 타사 제품에 탈지분유가 원료로 사용되고 있으나, 와플카페라떼, 월드콘과자, 국화빵형병과 제품 표시사항 내 '혼입될 우려가 있는 알레르기 유발물질 표시'가 누락됨
- 국화빵형병과 한글표시사항 라벨에서 아세설팜-k(아세설팜칼륨)의 경우 용도를 함께 표시하여야 하나, 명칭만 표기됨

개선 조치 내용

- 기존 재고 소진후 점진적 교체 진행중

개선 조치 사진

2. 보관/사용 대기 중인 원료 등의 식별표시가 적정한가(반제품, 공정품 포함)

부적합 내용

- 계량실 내 소분 원료 보관통에 소분 일자 / 사용 기한 등 주요 내용 식별 표시가 누락된 원료가 확인 되었음 (엘로우칼라)

개선 조치 내용

- 모나카 소분실내 옐로우칼라 소분통의 소비기한 및 소분일자 표시 완료
- 테스트용 팜쇼트닝(드럼통용) 테스트 진행으로 소진 완료함

개선 조치 사진

3. 재작업 관리 기준이 구비되어 있으며, 적절히 운영되는가

부적합 내용

- 재작업 관리 기준이 미수립됨 (1차 심사 부적합 사항 미개선)

개선 조치 내용

- 재작업 관리 기준 수립 : FSSC22000 관리규정중 부적합 제품 관리규정 內) 반영

개선 조치 사진

4. 제품별 규격서가 구비되어 있으며, 모니터링이 이행되고 있는가

부적합 내용

- 코코아 비스킷 제품의 완제품 규격서가 미구비됨(검사 일지만 작성 중임)
- 동산슈가콘 제품 길이의 하한 기준이 146mm로 수립되어 있으나, 관련 기록물 내  길이가 145mm인 제품이 다수 확인 되었음

개선 조치 내용

- 코코아비스킷 완제품 검사일지 양식 수정 완료(제품 규격 삽입)
- 슈가콘 137라인 완제품 검수일지 확인 결과 당일 생산 품목은 롯데푸드제품으로 145±3mm로 확인됨(규격내 들어옴), 추후 생산시에는 당일 생산 품목명도 같이 기록하도록 교육함

개선 조치 사진

5. 이물 관리 절차가 구비되어 있으며 적절히 운영되고 있는가

부적합 내용

- 계량실 내 소금통 내부는 청결한 상태를 유지하고 있지 않았고 소금 원료에 정체 불명의 이물이 확인 되었음

개선 조치 내용

- 계량실 내 소금통 내부 청소 및 이물 혼입 관련 작업자 교육 완료

개선 조치 사진

6. 이물 검출 장비가 구비되어 있으며, 적절히 운영되고 있는가

부적합 내용

- 모나카 금속검출기는 유효성 검증 보고서에 기준 감도가 30으로 수립 되어 있었으나 작업장에서 확인 시 40으로 세팅 한 채 운영 되고 있었음

개선 조치 내용

- 모나카 금속검출기의 유효성 검증 보고서내 기준 변경 : 감도 기준 30 → 감도 기준 30 이상

개선 조치 사진

7. 작업장 내 물리적 위해도가 높은 도구/기구가 사용되지 않는가

부적합 내용

- 슈가콘 137라인, 포장실의 바디(콘 포장재) 결착기의 에어호스를 opp테이프로 고정 하여 손상 시 하단 제품에 테이프 조각 이물 혼입이 우려됨

개선 조치 내용

- opp테이프 제거 및 센서선 케이블타이로 고정함

개선 조치 사진

8. 시설 보안 관리가 적절히 운영되고 있는가

부적합 내용

- 공장은 CCTV를 통해서 공장 주요 구역이 감시 되고 있으나 외부로부터 작업장 내까지 들어가는 동선에 지문 인식 등 보안 시스템이 구비 되지 않음 (1차 심사 부적합 사항 미개선)

개선 조치 내용

- 현실적인 개선 방안 검토 중

개선 조치 사진

9. 외부 연결 지점 내 이물/해충 제어를 위한 설비가 구비되어 있으며, 작업장 밀폐가 운영되고 있는가

부적합 내용

- 계량실 천정 부분에 외부와 미세한 틈새가 확인 되었음
- 모나카 배합실 출입문은 닫혔을때 외부와 틈새가 확인 되었고 출입문 밖은 외부로 통하는 문과 인접 하였음
- 외포장 박스 보관 창고는 문이 닫혔을때 하단과 측면에 외부와 틈새가 확인 되었음

개선 조치 내용

- 모나카 계량실 지붕 보수작업(틈새 제거를 위한 지붕 덧씌우기 및 실리콘 작업) 완료
- 모나카 배합실 출입문 틈새 막음 작업 진행 중
- 외포장 박스 보관 창고 출입문 틈새 제거 작업 진행 중

개선 조치 사진

10. 시설의 상태는 양호하며, 파손/손상된 부분이 관찰되지 않는가

부적합 내용

- 비스켓 라인 출입 위생 전실의 벽면에 타일이 박리 되어 조각이물이 노출 되었음

개선 조치 내용

'- 공장 내,외부 페인트 보수 작업 진행중 : 6월말 완료 예정(해당 위치 도색 완료, 6/24)

개선 조치 사진

11. 설비 및 기구의 재질이 적정하며, 상태가 양호한가

부적합 내용

- 빵빠레 라인의 배합실 내 배합 서비스 탱크 내부에 재질 확인이 불가한 플라스틱 박스를 설치함(이물 제어 메쉬망 고정 용도)
- 모나카 배합실의 수산화칼슘 교반기 상단의 컨트롤 박스의 플라스틱 커버가 파손되어 하단의 공정 제품에 플라스틱 조각 이물 혼입이 우려됨
- 모나카 배합실의 유지류 서비스 탱크 하단의 밸브 외관이 손상 되어 작업 중 이물 발생 가능성이 우려 되었음

개선 조치 내용

- 빵빠레 라인 배합실 내 배합 서비스 탱크 내부 걸름망 고정용품 제거 및 걸름망 고정성 보완
- 모나카배합실 수산화칼슘 교반기 상단 컨토롤 박스 교체 진행중
- 레시틴 드럼통 밸브 손잡이 플라스틱 제거

개선 조치 사진

12. 작업 구역별 온/습도 기준이 수립되어 있으며, 적절히 운영되는가

부적합 내용

- 모나카 계량실(배합실 내 위치)에 관한 온습도 기준이 미구비되고, 온습도계가 미비치됨. 온습도에 따라 품질 저하가 발생 할 수 있는 분말 원료가 보관 됨에 따라 온습도 관리가 요구 되나 기준이 수립 되지 않았음 (해당 구역 온도 실측 결과 37.5C로 확인됨)

개선 조치 내용

- 모나카 배합 및 계량실 지붕 덧씌우기 작업 완료로 계량실내 온도 상승 요인 제거함
- 환풍기 2개소 가동으로 온도가 상승한 실내 공기 외부 배출 강화

개선 조치 사진

13. 부대시설은 청결하며 적절히 관리되고 있는가(휴게실, 탈의실, 화장실, 위생전실 외)

부적합 내용

- 비스켓 라인 출입 위생 전실 내 탈의실 바닥에 많은 머리카락, 이물들이 확인 되는 등 청결 관리가 미흡 하였음

개선 조치 내용

- 비스켓 라인 출입 위생 전실 내 탈의실 바닥 청소 완료

개선 조치 사진

14. 방충/방서 관리 기준이 구비되어 있으며, 적절히 이행되는가

부적합 내용

- 빵빠레 라인 오븐실 창문에 방충망이 설치 되지 않고 창틀에는 거미줄이 다수 확인 되었음
- 세스코 서비스 레포트 확인 결과 4월에 일반구역보다 청결구역에서 가장 많이 외부비래해충 포획이 확인 되었음. 방충방서관리 기준 상 청결구역 최대 허용 포획수 16마리를 초과 하였으나 적극적인 개선 조치 내역이 확인 되지 않았음

개선 조치 내용

- 빵빠레 라인 오븐실 창문 방충망 설치 진행중

개선 조치 사진

15. 설비는 청결하며, 자체 세척/소독 기준에 따라 관리되고 있는가

부적합 내용

- 시모나 배합기의 바닥 부분의 배합물 토출 배관에 부식이 확인 되었음
- 슈가콘 137라인, 포장실의 바디(콘 포장재) 결착기의 실린더 상단에 기름때가 누적 되어 있었음
- 모나카 배합기 상단에 미세한 이물들이 확인 되는 등 설비에서 시야에 잘 들어오지 않는 곳 청소 관리가 미흡 하였음

개선 조치 내용

- 슈가콘 137라인, 포장실의 바디결착기 상단 실린더 기름때 세척 및 작업자 교육 실시(C.I.P시 집중 세척)

개선 조치 사진

16. 기구/도구는 청결하며, 적절한 장소 내 보관되고 있는가

부적합 내용

- 계량실에서 계량 도구들은 원료 보관통 내에서 식품과 혼재 보관 되고 있었으며 도구에 이물이 묻어 있는 등 위생 관리가 미흡 하였음

개선 조치 내용

계량도구인 스쿠프 세척을 완료하였고 소분통의 외부에 보관함

개선 조치 사진

17. 청소 용품은 용도별로 구분되며, 적절히 보관되는가

부적합 내용

- 모나카 배합실에서 손잡이가 나무 재질인 청소 도구가 확인 되었음

개선 조치 내용

- 모나카 배합실 나무 재질 청소 도구 폐기 처분

개선 조치 사진

18. 복장 착용 기준이 구비되어 있으며, 관련 규정이 준수되고 있는가

부적합 내용

- 복장 착용 기준에는 위생모 착용 시 속모자를 착용 후 머리 전체를 감싸며 어깨까지 덮어지는 겉모자를 착용하는 것으로 기술 되어 있으나, 배합실 근무자는 일회용 위생모만 착용하고 작업하고 있었음

개선 조치 내용

- 작업자 교육 및 점검 강화 실시

개선 조치 사진

19. HACCP팀은 적절히 구성되어 있으며, 최신 버전으로 업데이트되어 있는가

부적합 내용

- HACCP 조직도에 퇴사자가 확인 되고 공정을 순회하며 CCP모니터링을 실시하는 신** 님이 CCP담당으로 업무 부여가 되지 않는 등 수정이 필요 하였음

개선 조치 내용

- HACCP 조직도 개정 완료

개선 조치 사진

20. 제품 설명서는 적절히 작성되어 있으며, 실제와 일치하는가

부적합 내용

- 롯데웰푸드 제품 (과자류 / 월드콘 과자, 국화빵형병과, 디럭스콘) 제품설명서 내 화학적 관리 항목에 총아플라톡신이 누락됨

개선 조치 내용

- 월드콘, 국화빵형병과, 디럭스콘의 제품설명서내 총아플라톡신 기준 반영 완료

개선 조치 사진

21. CCP 모니터링 및 개선 조치가 이행되고 있는가

부적합 내용

- 슈가콘 137 오븐공정 CCP1B 모니터링 일지 확인 결과 2024년 5월 28일 한계기준이 하한 이탈 되었으나 개선 조치 내역이 확인 되지 않았음. (한계기준 온도 160~230도 / 모니터링 일지 153~154도)

개선 조치 내용

- 모니터링 담당자 확인 결과 잘못 기록된것으로 확인함
- 모니터링시 콘트롤판넬 온도를 읽고 기록하지 말고 검교정된 적외선온도계를 이용하여 모니터링 할 수 있게 수정, 교육함

개선 조치 사진

SBL

기준 이탈 사항