SBL

1. 완제품 표시사항은 법적 기준에 부합하는가

부적합 내용

-롯데웰푸드 제품 구구99 한글표시사항 확인 결과 수정 필요 사항이 하기와 같이 확인 되었음
 1. 알레르기 혼입 가능 물질 표시에 호두가 누락 되었음
 2. '이미 냉동 되었으니 해동 후 다시 냉동 하지 마십시오' 문구 누락 되었음

개선 조치 내용

- 롯데 담당자와 협의 완료
 → 재고 소진 후 변경 예정

개선 조치 사진

2. 원료 등은 위생적인 장소에서 올바르게 보관되고 있는가(포장재 포함)

부적합 내용

-실온 원료 창고에 보관 중인 일부 향, 색소 첨가물 원료는 보관 중 위생 관리가 미흡 하여 원료 통, 뚜껑 부분에 곰팡이 외 오염물이 상당히 확인 되었음
-계량실에서 보관 중인 원료 카라기난은 포장재 하단에 많은 오염물이 확인 되는 등 위생적으로 관리 되고 있지 않았음

개선 조치 내용

- 오염된 향료 폐기 완료
 → 사용 후 오염물질 제거 후 보관, 담당자 내용 공유 후 교육 완료
- 오염된 비닐 포장 제거 완료

개선 조치 사진

3. 벌크원료 관리 프로그램이 구비되어 있으며 적절히 운영 되고 있는가?

부적합 내용

-공장 외곽의 벌크 원료 탱크 중 액상 과당 주입구는 주변에 물때 등 청결 관리가 미흡하여 검은 오염물이 다수 확인 되었음

개선 조치 내용

- 주입구 주변 청소 완료
 → 입고시 마다 환인후 주변 정리 실시(담당자 : 심진섭 계장)

개선 조치 사진

4. 제품별 제조 공정 기준을 준수하고 있는가

부적합 내용

-공정 검사 부분의 믹스 검사 일지 확인 결과 T.S (총 고형분) 함량이 상향 이탈이 확인 되었으나 원인 파악 및 개선 조치가 확인 되지 않는 로트가 1건 확인 되었음(2024.01.26 총 고형분 검사값 41.6 / 규격서 40.1 ~ 41.1)

개선 조치 내용

- 해당 검사 담당자 퇴사로 정확한 원인 파악은 불가하나, 작성 오류로 보임
 → 숭인자 내용 확인 후 일지 승인

개선 조치 사진

5. 이물 관리 절차가 구비되어 있으며 적절히 운영되고 있는가

부적합 내용

-숙성 탱크 중 한 개의 뚜껑 안쪽에 수세미 조각이 확인 되었음
-포장실에서 사용 대기 중인 롤 포장재의 측면부에는 지간으로부터 발생한 종이 이물들이 확인 되었음

개선 조치 내용

- 살균담당자 내용 전달 후 교육 재실시
 → 숙성탱크 CIP시 해당 부분 확인 실시(배합실 주정현)
- 사용대기 포장재 이물 제거 및 사용 직전 밀봉 비닐을 제거하도록 교육 실시

개선 조치 사진

6. 이물 검출 장비가 구비되어 있으며, 적절히 운영되고 있는가

부적합 내용

-배합공정 후 사용하는 라인필터는 표면이 손상된 곳이 확인 되었음

개선 조치 내용

-손상필터 새 필터로 교체
- 주기적인 필터 점검으로 손상 필터 교체(여분 필터 구매)

개선 조치 사진

7. 부적합 제품 관리 시스템이 구비되어 있으며 적절히 운영되는가

부적합 내용

-실온 원료 창고에 보관 중인 원료 중 버터 후레바 (혼합제제) 원료는 한글 표시사항이 상당히 손상 되면서 사용 기준 등 주요 내용 확인이 불가 하였음

개선 조치 내용

- 표기사항이 지워지지 않도록 관리 교육 진행
- 라벨 회손시 관리자에게 내용 전달 후 조치
 → 업체 내용 공유 후 라벨 교체 실시

개선 조치 사진

8. 검사 관련 설비가 적절히 구비되어 있으며, 관리되고 있는가

부적합 내용

-실험실 내 클린벤치 구석진 곳에 먼지가 누적 되어 있는 등 클린벤치 내부 청결 관리가 미흡 하였음

개선 조치 내용

- 실험실 내 클린벤치 청소
 → 내부 포함 구석까지 청소하여 청결 상태 유지 실시(담당자 : 품질관리팀)

개선 조치 사진

9. 계측 장비는 주기적으로 검교정되며, 관련 기록이 구비되어 있는가

부적합 내용

-CCP1B 살균기 온도계는 외부 검교정을 받은 표준 온도계를 사용해서 자체 검교정을 1회/연 실시 하고 있었음. 표준 온도계 외부 검교정 성적서 확인 결과 지시값 70도까지만 실시하여 CCP 한계기준의 최대값 95도까지 포함하지 않았음

개선 조치 내용

- 표준온도계 교정값 -40℃ ~ 100℃로 상향하여 교정 신청 완료
 → 교정 신청서 온도계 비고란 참고(첨부 사진 참고)

개선 조치 사진

10. 설비 및 기구의 재질이 적정하며, 상태가 양호한가

부적합 내용

-배합기의 배합수 투입 고무 배관 말단부는 절단면이 매끄럽지 않아 이물 발생 우려가 있음 
-균질기의 피스톤 상단 아크릴 커버는 일부 깨진 곳이 확인 되었음
-토핑 공정의 땅콩 투입 호퍼 뚜껑은 일부 파손된 부분이 확인 되었음
-충진 후 땅콩을 투입, 눌러주는 Plate 3개 중 한개가 고정부로부터 이탈 되어 구동 중 진동 움직임이 많았고, 그로 인해 다른 Plate에 비해 발생하는 마찰때가 다수 관찰되어 구동 중 하단의 공정품에 오염이 우려 되었음

개선 조치 내용

- 호스 단면 전체적으로 커팅하여 최대한 매끄럽게 커팅 진행 → 수시로 확인하여 보수 실시
- 균질기 피스톤 상탄 커버 제작하여 교체 완료 → 수시로 확인하여 보수 실시
- 땅콩 충진 플레이트를 재용접 후 그라인딩 하여 수리 완료 → 수시로 확인하여 보수 실시
- 플레이트 고정 작업 진행하여 진동이 없도록 수리 완료 → 수시로 확인하여 보수 실시

개선 조치 사진

11. 배수/배관 설비가 적절히 설치되어 있으며, 관리되고 있는가

부적합 내용

-살균 / 균질 공정 구역의 배수로에는 물고임이 확인 되었음

개선 조치 내용

- 배수로 막힘 확인 후 물 배수 확인(이상없음)
 → 배합실 작업자 내용 공유 완료, 수시로 확인하여 퇴적물 제거 실시

개선 조치 사진

12. 부대시설은 청결하며 적절히 관리되고 있는가(휴게실, 탈의실, 화장실, 위생전실 외)

부적합 내용

-남자탈의실 바닥에 많은 머리카락들이 확인 되는 등 청결 관리가 미흡 하였음

개선 조치 내용

- 청소 담당자 재교육 실시,
 → 매일 작업시간 전후 접착롤러 청소 실시(담당자 : 관리팀)

개선 조치 사진

13. 방충/방서 관리 기준이 구비되어 있으며, 적절히 이행되는가

부적합 내용

-방충방서장치 배치도가 구비 되어 있었으나 현장 내 실제 위치와 일치 하지 않았음

개선 조치 내용

- 수정된 배치도 변경 완료
 → 배치 변경시 수시로 확인하여 업체(세스코)에 요청하여 업데이트 예정(담당자 : 손우성 대리)

개선 조치 사진

14. 설비는 청결하며, 자체 세척/소독 기준에 따라 관리되고 있는가

부적합 내용

-급속냉동실로 제품이 들어가는 입구에 장착된 비닐 커튼 말단부분에 검은 물때가 확인 되어 하단 공정의 제품에 낙하가 우려 되었음
-포장실에서 제품 이송 컨베이어의 방향 전환 가이드 부분이 부식 외 청결관리가 미흡 하여 인접한 공정 제품에 오염이 우려 되었음

개선 조치 내용

- 급속냉동실로 들어가는 부분에 비닐 커튼 제거 후 스테리인리스로 입구부분을 막아 제품에 이물 낙하 부분을 방지함
- 포장실 이송컨베이어 청소솔을 이용하여 모서리 부분을 청소 진행 할 수 있도록 교육 진행

개선 조치 사진

15. 시설 및 설비 등에 대한 세척/소독 관리 기준이 구비되어 있으며, 적절히 운영되는가(CIP 포함)

부적합 내용

-세척/소독 기준서에 배수로, 집진 설비, 환기구 등 생산 설비 아닌 작업장 내 중요한 부분이 누락 되었음

개선 조치 내용

- 작업장 위생 점검표를 통해 작업장내 중요 시설 관리 실시
 → 일일점검표로 생산전 확인 실시

개선 조치 사진

16. 청소 용품은 용도별로 구분되며, 적절히 보관되는가

부적합 내용

-포장실에서 제품 포장 케이스 내부에 손 걸레를 보관 하고 있었음

개선 조치 내용

- 작업자 교육을 통해 지정된 장소(소독기에 보관)에 보관할 수 있게 함

개선 조치 사진

17. 제품 설명서는 적절히 작성되어 있으며, 실제와 일치하는가

부적합 내용

-롯데웰푸드 제품 구구99 HACCP 제품 설명서상의 오류가 하기와 같이 확인 되어 수정이 필요함. 
1. 물리적 - 2mm 초과 > 2mm 이상(표현오류)
2. 생물학적 - 사내 규격 내 장출혈성대장균 누락
3. 성분배합비율 - 캔디류 > 당류가공품 (품목제조보고서 참고)

개선 조치 내용

- 표현 오류 수정 완료(초과 → 이상)

개선 조치 사진

18. 원료별, 공정별 위해요소 분석이 실시되었으며, CCP 결정 및 운영이 적정한가

부적합 내용

-HACCP 기준서의 원부재료 위해요소 분석표에서 오류가 확인됨 
1. 땅콩, 아몬드 등 견과류에 화학적 위해요소 총아플라톡신 누락
2. 생물학적 위해요소에 병원성 미생물 6종류 중 바실러스세레우스 누락
3. 생물학적 위해요소 대장균군 심각성이 1점으로 표기 되어 있음

개선 조치 내용

- 해당 내용 수정 완료
 → 수시로 확인하여 업데이트 실시(담당자 : 손우성)

개선 조치 사진

SBL

기준 이탈 사항