SBL

1. HACCP 운영 관리에 관한 특이 사항이 관찰되는 경우

부적합 내용

운영 중인 엑스레이기(CCP-6P)의 유효성 평가 결과 보고서 확인이 불가함(기존 설비 고장으로 다른 설비를 사용 중임)

개선 조치 내용

다품종 생산으로 모든 제품에 유효성평가 조건을 수립하기 어려움. 조건(한계기준) 변경시 품질팀에 내용 공유, 품질팀 참관하에 조건값을 변경하여 관리 하고 있음

개선 조치 사진

2. 이물 발생 가능성이 있는 도구의 사용을 지양하고, 관리 기준에 따라 관리되고 있는가

부적합 내용

창고 내 식품 밀봉용으로 사용 중인 집게에 녹이 관찰됨(재질: 스틸)

개선 조치 내용

녹 발생한 집게 변경 실시

개선 조치 사진

3. 작업장 내 불필요한 나사 등이 방치되어 있는가

부적합 내용

선별실의 생산 라인 커버 상단 내 나사가 관찰됨

개선 조치 내용

5층 성형실에서 낙하된 물질로, 탈락부위 점검하여, 탈락부위에 너트 재 결합 실시

개선 조치 사진

4. 이물 관리가 양호한가

부적합 내용

자석봉 점검 일지 내 일부 자석봉(겔화제탱크)의 자력 측정 기록이 누락됨(26년 1분기 기록, 원인 확인 불가)

개선 조치 내용

이전 파일에 기록물이 같이 기록되어 있어 심사시 누락된것으로 판단

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5. 검사 관리가 양호한가

부적합 내용

표면오염도, 공중낙하균에 대한 대장균군, 황색포도상구균 검사 시, 정량 검사를 실시하고 있으나, 내부 메뉴얼 등 자체 기준 내 정성(음성)으로 명시됨

개선 조치 내용

실험 결과 정량실험으로 결과값 음성 아닌 n값으로 입력 실시

개선 조치 사진

6. 항온항습기는 청결하고, 상태가 양호한가(매쉬망 포함)

부적합 내용

현장에 게시된 항온항습기의 청소 기록이 누락됨(3층 외포장실 및 내포장실)

개선 조치 내용

청소기록 표시 실시

개선 조치 사진

7. 기타 시설 및 설비 관리가 양호한가

부적합 내용

- 3층에서 사용 중인 금속검출기(Intellisense)에 대한 설비 이력 카드 확인이 불가함
- 6층 내 일부 배관의 결착이 미흡하여 내용물 용출이 관찰됨
- 창고 내 에어컨 오작동으로 해당 구역 온도가 35C 내외로 확인됨(방문 당시 설비 보수 후 조치 작업 중이었으나, 종료 시점까지 정상 작동 여부 확인이 불가하였음)

개선 조치 내용

3층 X-Ray 이력카드 갱신
배관 안 배합물이 당도가 높고, 흐름성이 낮은 배합물의 이동으로 미세하게 누수 발생으로, 발생 부위들은 일1회 세척·소독 실시 중
에어컨 정상작동

개선 조치 사진

8. 탱크 내/외부는 청결한가(구동부 포함)

부적합 내용

미사용 중인 젤라틴 용해 탱크 내부 상단 내 녹, 하얀 이물 등이 관찰됨(가동 전 물 세척을 진행한다고 하나, 세척/소독 기준서에 관련 내용 확인 불가)

개선 조치 내용

세척 후 배합 진행을 하고 있음

개선 조치 사진

9. 기타 시설 및 설비 등의 위생 관리가 양호한가

부적합 내용

현재 미운영 중인 설비(설탕텀블러)의 청결이 미흡함(제품 및 설비의 특성으로 네트 컨베어를 분해하여 세척해야 하므로, 비성수기 기간 내 청소 진행 예정인 것으로 확인됨)

개선 조치 내용

네트컨베어 및 오일, 에어배관등을 분해하여야 해서, 세척 기간 생산팀에서 조율 중

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SBL

기준 이탈 사항