SBL

1. 원부재료 및 포장재 입고 검사 및 검수를 실시하고 있는가

부적합 내용

- 원료육 입고 검사 대장 내 '일부 폐기' 제품에 관한 세부 기록이 누락됨(미개선, 폐기물 관리 대장을 통해 닭발 제품인 것으로 확인됨)

개선 조치 내용

- 원료육 입고검사대장 내 '일부 폐기' 제품에 관한 세부 기록 작성 (일부폐기품목-닭발)

개선 조치 사진

2. 추적 관리 시스템이 구비되어 있으며, 적절히 운영되고 있는가

부적합 내용

ERP 프로그램을 운영 중이나, 포장재 로트 관리 시스템이 미구비됨(개선 중)

개선 조치 내용

- 포장재 로트 관리 시스템 ERP 프로그램 내 구축 중

개선 조치 사진

3. 이물 혼입에 대한 예방 관리가 적절히 운영되고 있는가

부적합 내용

- 작업장 천장 내 응결수가 다량 누적되어 낙하 등으로 인한 식품 오염 우려가 있음(응결수 검사 결과 기준에는 적합한 것으로 확인됨)

개선 조치 내용

- 작업 전, 후 천장 내 응결수 제거 완료 (응결수 관리점검 강화)

개선 조치 사진

4. 이물 검출 장비가 구비되어 있으며, 적절히 운영되고 있는가

부적합 내용

- X-ray 검출기의 기준서 내 기준 감도와 운영 감도가 상이함(기준 감도: 89, 91, 249, 86, 60, 85, 71 / 운영 감도: 83, 91, 249, 86, 100, 180, 99)

개선 조치 내용

- 기준서 개정하여 2가지 감도로 관리

개선 조치 사진

5. 작업장 내 물리적 위해도가 높은 도구/기구가 사용되지 않는가

부적합 내용

- P-box 내 용도를 확인할 수 없는 테이프가 부착되어 있음

개선 조치 내용

- P박스 관리 강화 (품질/생산 현장에서 상호 확인. 작업 전,중,후 P박스 점검)

개선 조치 사진

6. 검사 관련 설비가 적절히 구비되어 있으며, 관리되고 있는가

부적합 내용

- 클린벤치의 필터 교체 일자 확인이 불가함

개선 조치 내용

- 필터 교체 후, 위생관리표 부착하여 관리

개선 조치 사진

7. 설비 및 기구의 재질이 적정한가

부적합 내용

- 출고 대기실 내 부자재(랩)가 나무 팔레트에 적재/보관됨
- 작업장 자외선 소독고 내 보관 중인 칼의 손잡이가 나무 재질임

개선 조치 내용

- 출하 창고 나무 팔레트 전량 폐기
- 나무 재질 칼 수거 후 폐기 처리, 현장 내 소독기 확인

개선 조치 사진

8. 설비 및 기구의 상태가 양호한가

부적합 내용

- 제품 이송용 컨베이어, 잔골통 등이 손상/파손됨(일부 미개선)
- 작업장에 설치된 냉각팬의 표면이 다수 박리되어 이물 발생 등이 우려가 있음

개선 조치 내용

- 제품 이송용 컨베이어 일괄 교체 예정
- 마모, 파손된 잔골통 폐기 및 교체(세척 강화)
- 작업장에 설치된 냉각팬 점검 후 일괄 교체 예정

개선 조치 사진

9. 냉장/냉동고의 상태가 양호한가

부적합 내용

- 1층 냉장 창고의 벽면이 파손되고, 2층 냉장 창고 휀 및 천장 내 녹이 다량 관찰됨

개선 조치 내용

- 1층 냉장 창고 벽면 수리 중
- 2층 냉장창고 휀 및 천장 녹 제거 (향후 정기 보수 시기에 맞추어 일괄 교체 및 작업을 실시 예정. 해당 기간 동안 안전 및 위생상 문제가 발생하지 않도록 주기적인 점검 병행 및 관리할 예정임.) 쿨러 밑에는 제품 보관 금지 교육 및 실행

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10. 윤활유, 청관제 등의 관리 기준이 구비되어 있으며, 적절히 사용되는가

부적합 내용

- 작업장 내 공업용 제품(뿌리는 그리스, 녹방지제)가 관찰됨

개선 조치 내용

- 작업장 내 공업용 제품 수거 후 폐기 후 식품용 윤활제 스프레이 구매

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11. 벽/천장은 청결하며, 자체 청소 기준에 따라 관리되고 있는가

부적합 내용

- 1층 작업장 벽면 내 거미줄이 확인됨

개선 조치 내용

- 대청소 후 점검 완료 (작업장 내 벽과 천정 오염 물질 없음 확인.)

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12. 설비의 식품 비접촉면은 청결하며, 자체 세척/소독 기준에 따라 관리되고 있는가

부적합 내용

- 작업장에 설치된 에어커튼 내 먼지 등이 다량 누적되고, 발골 라인 내 이물이 다량 누적됨

개선 조치 내용

- 작업장 내 에어커튼 즉시 청소, 주 1회 이상 정기 청소 및 점검을 통해 먼지 누적 방지
- 발골 라인 작업 후 청소 실시, 작업 전 후 청결 상태 점검

개선 조치 사진

13. 세척/소독 시설, 설비가 적절히 구비되어 있으며, 정상적으로 가동되는가

부적합 내용

- 위생 전실 내 자외선 소독고의 UV등이 미작동함

개선 조치 내용

- UV 교체 완료 후 작동 확인

개선 조치 사진

14. 복장 착용 기준이 준수되고 있는가

부적합 내용

- 작업자가 금목걸이, 이어폰(에어팟)을 착용하고, 일부 물류 작업자(일반구역)가 마스크를 미착용함
- 고무장갑이 작업장 내 방치됨

개선 조치 내용

- 작업자 개인 위생 관리 교육 실시
- 작업장 내 방치된 물품 정리 (고무장갑, 걸레 등)

개선 조치 사진

15. 작업장 내 개인 위생 기준이 준수되고 있는가

부적합 내용

- 일부 작업자가 작업장 출입 시, 손 세척 과정에서 손세척제를 미사용함(물로만 세척)

개선 조치 내용

- 작업자 개인 위생 교육(출입 위생) 실시

개선 조치 사진

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기준 이탈 사항