SBL

1. 원부재료 및 포장재 입고 검사 및 검수를 실시하고 있는가

부적합 내용

-견과류 주원료에 대해서는 입고 검사를 실시하고 결과가 기록 관리 되고 있으나 팜유, 레시틴 등 소량 사용 부원료에 대해서는 입고 검사 기록이 확인 되지 않았음
-포장재는 입고 검사를 실시하지 않고 6개월 이내 시험성적서가 확인 되지 않았음

개선 조치 내용

부자재, 부재요 입고 검사표 작성 및 부자재 시험성적서 구비하였음

개선 조치 사진

2. 화학물질은 식품 등과 이격되고, 안전하게 보관되고 있는가

부적합 내용

-화학약품 보관 관리 기준이 확인 되지 않음. 화학약품 보관을 위한 별도의 보관 장소가 구비 되지 않았음

개선 조치 내용

화학약품 보관실 구비 완료

개선 조치 사진

3. 추적 관리 시스템이 구비되어 있으며, 적절히 운영되고 있는가

부적합 내용

-생산된 제품의 원료 사용 내역과 재고 관리 현황을 통해서 원부재료 추적성을 확인 하였으나, 생산된 완제품은 출하 내역에 양만 기록하고 로트를 기록하지 않아 추적이 어려움

개선 조치 내용

생산일보 출고 현황에 생산일을 적어놓아 추적 가능함

개선 조치 사진

4. 회수 관리 기준이 구비되어 있으며, 모의 회수가 적절히 실시되고 있는가

부적합 내용

-1회 / 연 모의 회수 훈련을 실시하고 있음. 훈련 결과 레포트 후면에 일지류가 첨부 되어 있었으나 생산량을 확인 할 수 있는 일지가 확인 되지 않았음

개선 조치 내용

앞으로 모의회수 훈련시 추가서류(생산일지)를 첨부하겠습니다.

개선 조치 사진

5. 식품 방어 시스템이 구비되어 있으며, 적절히 운영되고 있는가

부적합 내용

-식품방어, 보안 관리 프로그램이 수립 되지 않음

개선 조치 내용

검토중

개선 조치 사진

6. 부적합 제품 관리 시스템이 구비되어 있으며 적절히 운영되는가

부적합 내용

-작업장과 제품 창고에 부적합품 보관을 위한 별도의 장소가 마련되어 있음. 그러나 부적합품 처리 절차서가 미구비 되고 부적합품 처리 일지가 작성 되고 있지 않았음

개선 조치 내용

추후 부적합품 일지 작성토록함

개선 조치 사진

7. 클레임 관리 시스템이 구비되어 있으며, 적절히 운영되는가

부적합 내용

-접수된 클레임에 대해서 원인 분석 및 재발 방지 대책이 수립 되어 있으나, 클레임 관리 절차서가 구비 되지 않음

개선 조치 내용

추후 관리 예정임

개선 조치 사진

8. 시설 보안 관리가 적절히 운영되고 있는가

부적합 내용

-공장 내 주요구역을 확인 할 수 있는 CCTV가 설치 되어 있으나 작업장 출입구, 원료 창고, 완제품 창고 등 주요 구역은 허가 되지 않는 외부인의 출입이 통제 되지 않음

개선 조치 내용

검토중

개선 조치 사진

9. 작업자 이동 경로가 표시되어 있으며, 이동 경로 내 불필요한 물품 등이 없는가

부적합 내용

-현장 점검 중 한 작업자는 청결 구역과 일반 구역을 오가며 작업하고 있었으나, 일반 > 청결 이동 시 위생 관리가 미흡 하였음

개선 조치 내용

앞으로 이동시 관리하도록 하겠습니다,

개선 조치 사진

10. 외부 연결 지점 내 이물/해충 제어를 위한 설비가 구비되어 있으며, 작업장 밀폐가 운영되고 있는가

부적합 내용

-완제품 저온 창고 출입문 하단에 외부와 틈새가 확인 되었음

개선 조치 내용

틈새 보완하였음

개선 조치 사진

11. 설비 및 기구의 재질이 적정하며, 상태가 양호한가

부적합 내용

-선별 완료된 제품이 서비스 호퍼로 투입 되는 부분 구동부 베어링에 이물이 확인 되었으나 구동부 덮개가 설치 되지 않아 하단 제품에 이물 낙하가 우려 되었음
-선별대 상단 형광등의 양쪽 말단 부분은 마감처리가 미흡하고 덮개가 설치 되지 않아 손상된 실리콘이 노출 되었음
-분태 라인 선별대 가이드는 손상되어 표면이 매끄럽지 않고 플라스틱 파편이 노출 되었음

개선 조치 내용

구동부 덮개 및 선별대 가이드는 제작중입니다.

개선 조치 사진

12. 부대시설은 청결하며 적절히 관리되고 있는가(휴게실, 탈의실, 화장실, 위생전실 외)

부적합 내용

-남자 탈의실 락카 내부에 먼지가 확인되는 등 청결 관리가 미흡 하였음
-위생 전실 출입구 천정 부분에 거미줄, 거미가 확인 되었음

개선 조치 내용

개인 락카 내부 청소 요청하였으며
위생전실 출입구 천정 청소 완료하였음

개선 조치 사진

13. 시설 및 설비에 관한 점검/정비 계획이 구비되어 있으며, 관리 이력이 보관되고 있는가

부적합 내용

-설비 예방 정비 프로그램 운영 계획이 미수립 되고 설비 이력 카드 내 유지 보수 및 소모품 교체 내역 등 관리의 중요 사항이 기록 되고 있지 않았음

개선 조치 내용

설비이력카드 내 소모품 등 교체내역 기록되어있었으며, 교체가 많지 않았습니다,

개선 조치 사진

14. 압축 공기의 관리 기준이 구비되어 있으며, 적절히 사용되는가

부적합 내용

-작업장에서 분진 제거, 청소 시 고압 에어를 사용하고 있으나 에어컴프레샤 필터 교체 내역을 확인 되지 않았음

개선 조치 내용

추후 필터교체시 사진첨부해서 올리겠습니다.

개선 조치 사진

15. 윤활유, 청관제 등의 관리 기준이 구비되어 있으며, 적절히 사용되는가

부적합 내용

-공장 내 승인된 윤활제 리스트 및 관리 기준이 수립 되지 않음
-종종 설비에 적용하는 구리스는 타사에서 필요 시 받아서 사용해있다고 하나, 실물을 확인할 수 없어 사용 적정성 여부 확인이 불가함

개선 조치 내용

구비 완료했습니다.

개선 조치 사진

16. 방충/방서 관리 기준이 구비되어 있으며, 적절히 이행되는가

부적합 내용

-작업장 출입 전실 입구 상단의 거미줄에서 거미 1마리가 확인 되었음

개선 조치 내용

청소실시하였습니다

개선 조치 사진

17. 설비는 청결하며, 자체 세척/소독 기준에 따라 관리되고 있는가

부적합 내용

-버터 제조실 Cooker의 내부 구동부 상단은 이물들이 확인 되는 등 청소 관리가 미흡 하였음. (청결관리가 미흡한 부분이 설비의 내부 상단으로서 사진 촬영이 불가)
-선별 후 엑스레이기에서 공정 중 제품이 낙하 되는 지점에 제품 이탈 방지를 위해서 우레탄 재질의 덮개를 설치 해놓았으나 안쪽면에 검은때가 확인 되는 등 청결하지 않았음
-분태기 상단 호퍼 측면부에 검은때, 이물이 확인 되는 등 청소 관리가 미흡한 부분이 확인 되었음

개선 조치 내용

청소 및 실시하였음

개선 조치 사진

18. 제품 설명서는 적절히 작성되어 있으며, 실제와 일치하는가

부적합 내용

-HACCP 제품 설명서의 물리적 위해요소 관리 부분에 수정이 필요함(현재 제품설명서 상의 표기 : 금속성 이물 2.0mm 이상 불검출 / 올바른 표기 : Fe 2.0mm, SUS 2.0mm 이상 불검출)

개선 조치 내용

수정완료 했습니다.

개선 조치 사진

19. 한계 기준 설정 근거 자료가 구비되어 있으며, 타당성이 입증되는가

부적합 내용

-가열공정 / CCP1B에서 원료 투입량과 온도, 시간이 한계기준으로 설정 되어 있었음. 쿠킹 작업 중 마지막 배치 작업은 생산 계획 상 마지막 잔량을 투입하면서 투입량이 한계기준에 미치지 못했음. (로트에 따라 100kg 이상 차이) 한계기준에 투입량에 상관 없이 온도와 시간은 동일하게 한다고 명시 되어 있으나 한계기준 설정 근거 자료에 생산 중 발생 가능한 최저 투입량과 최고 투입량 (50~155kg)이 같은 온도와 시간에서 식품 안전과 품질이 보증 된다는 내용이 확인 되지 않음

개선 조치 내용

최저 투입량으로 유효성평가를 통해 자료를 구비하겠습니다.

개선 조치 사진

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기준 이탈 사항