SBL

1. 완제품 표시사항은 법적 기준에 부합하는가

부적합 내용

- 빅핫도그 한글 표시 사항에 수정이 필요한 부분이 확인되었음. D-소비톨액 원료는 사용 목적이 감미료이지만 용도 표기가 되지 않았음. D-소비톨액(감미료)으로 수정을 권고함

개선 조치 내용

-2026년도부터 당알콜 주용도(감미료)표기 시행됨에 따라 포장재 재고소진 시기에 맞춰 변경 적용 중.   
-빅 핫도그 140g 포장재는 사전 변경완료. 빅 핫도그 1,400g 라벨은 기존 포장재 보유 분 소진 후 적용 예정(롯데푸드기술지원영업팀 담당자로부터 최종변경시안 2025.04.04 회신완료)

개선 조치 사진

2. 제품 중량 관리 기준이 구비되어 있는가

부적합 내용

- 내포장실 내 중량 검출기의 정상 작동 테스트를 실시하였음. 정량 제품에서 일부를 빼고 중량 미달 제품을 통과시켰으나 부적합품으로 공정에서 제거하지 못했음. 해당 라인에서 두 가지 다른 제품을 생산하면서 중량검출기 앞 공정에서 작업자가 수동으로 저울 계량을 하였고 중량검출기는 부적합품 리젝터 기능을 사용하지 않았음

개선 조치 내용

중량선별기의 기기특성상 포장단위가 혼재되어 통과되는 경우 센서 인식 불가. 포장작업 시 저울계량 통해 검수 동시 진행하며 공정점검 시 랜덤샘플링 통해 제품중량 관리 운영

개선 조치 사진

3. 원부재료 및 포장재 입고 검사 및 검수를 실시하고 있는가

부적합 내용

- 보유하고 있는 내포장재(폴리에틸렌/폴리프로필렌) 자가품질검사 성적서는 법적 기한인 6개월이 경과하였음 / 제조일자 2024.09.02

개선 조치 내용

-사전 포장재 업체에 성적서 회신요청하였으나 검사의뢰 상태였음. 
-2025.04.03 성적서 회신완료(제조일 2025.02.28/접수일:2025.03.19/검사완료일2025.04.01)
-포장재업체에 검사주기(6개월마다)가 경과되지 않도록 검사 진행 요청함.(2025.04.01)

개선 조치 사진

4. 원료 등은 위생적인 장소에서 올바르게 보관되고 있는가(포장재 포함)

부적합 내용

- 계량실 내 원료들이 보관되는 랙은 하단부에 전체적으로 부식이 발생하여 계량실 바닥에 페인트 조각 이물 발생이 우려됨

개선 조치 내용

부식방지 재질(스테인레스)의 선반 구입 또는 자체 제작 예정 (2025.05 중 완료예정)

개선 조치 사진

5. 해동 관리 기준이 구비되어 있으며, 적절히 운영되는가

부적합 내용

- 해동 기준이 수립되고 안전성 근거 자료가 구비되어 있으나 냉장 원료 창고에서 해동 중인 고구마 페이스트 원료는 해동 시작 시간 등 주요 정보 라벨이 부착되지 않았음

개선 조치 내용

테스트작업으로 인해 해동 중인 냉동원료로 여러 크레이트 중 한 크레이트에만 해동 식별표 부착 . 크레이트별 해동 중 식별표 기록 및 부착관리 되도록 관리자 및 작업자 교육 실시완료.(2025.04.01)

개선 조치 사진

6. 식품 방어 시스템 및 시설 보안 프로그램이 구비되어 있으며, 적절히 운영되고 있는가

부적합 내용

- 식품 보안/방어 프로그램이 문서화되지 않음

개선 조치 내용

HACCP 관리기준 토대로 외부로부터의 오염 및 위해 요소를 제어하고자 작업장 출입관리,용수 잠금장치 ,외부인 방문자 절차 수립하여 운영중이나 별도의 '식품보완/방어프로그램' 기준 수립 예정이며 당사 내규에 맞게 기준서 작성 작업 중 ( 2025.05.16 이내 완료예정)

개선 조치 사진

7. 이물 혼입에 대한 예방 관리가 적절히 운영되고 있는가

부적합 내용

- 배합실의 배합수 배관 말단부에 감겨진 테프론 테이프가 풀려 있어 하단 공정에 이물 혼입이 우려됨

개선 조치 내용

-배관 세척 후 테프론테이프 보수작업 완료(2025.04.01)
-배합실 작업원에게 이물혼입 관리를 위해 지속적으로 관찰하여 이탈 시 조치하도록 구두교육 실시함

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8. 이물 검출 장비가 구비되어 있으며, 적절히 운영되고 있는가

부적합 내용

- CCP2P 금속검출기 정상 작동 테스트 결과 Fe는 100% 감지하였으나 SUS는 5회 테스트 중 2회는 감지하지 못했음

개선 조치 내용

-2025.04.01 SUS 테스트시편(2mm) 금속검출 테스트 실시 
-좌,중,우 위치에서 10회 통과 시 검출감도 평균90% 확률로 검출확인 (좌-90%,중-100%,우-100%)
-보유중인 2mm SUS 여분시편으로 테스트 시 100% 검출확인.시편불량으로 확인되어 테스트시편 교체 조치함 (2025.04.01)

개선 조치 사진

9. 부적합 제품 관리 시스템이 적절히 운영되는가

부적합 내용

- 작업장 내 부적합품 보관 장소가 별도로 마련되어 있었으나 냉동 원료 창고 내 부적합품 보관 장소에 사용 대기 원료 소세지가 보관되고 있었음

개선 조치 내용

 부적합품 보관용 크레이트박스는 빨간색으로 구분하여 정상원료와 구분이 되도록 관리하고 있으나 보관장소에서 혼재가 되지않도록 분리 보관필요. 작업자 분리보관 교육 실시완료 ( 2025.04.01)

개선 조치 사진

10. 제품 검사 관리 기준이 구비되어 있으며, 적절히 운영되고 있는가

부적합 내용

- 미생물 실험에 대해서는 표준 검사 시험법이 문서화되어 있으나 AV(산가)는 표준 시험법이 수립되지 않음

개선 조치 내용

당사 제품의 품질관리를 위한 산가 실험은 운영되고 있지않아 표준시험법을 수립하지 않음.(참고용으로 최근 기자재 구입)
기자재 구비 완료 후 표준시험법 수립예정 (2025.04.30이내 완료예정)

개선 조치 사진

11. 검사 관련 설비가 적절히 구비되어 있으며, 관리되고 있는가

부적합 내용

- 실험실 내 클린벤치에 마이크로피펫 2개가 확인되었으나 1개는 고장난 상태였음
- 실험실 내 클린벤치는 청결한 상태를 유지하지 않았음

개선 조치 내용

-미사용 마이크로피펫 1개 폐기처리 완료(2025.04.01)
-실험실 내 클린벤치 세척 및 녹제거 완료 (2025.04.10)

개선 조치 사진

12. 일반 계측 장비는 주기적으로 검교정되며, 관련 기록이 구비되어 있는가

부적합 내용

- 배송 차량은 자체 냉동 차량 5대를 보유하고 있음. 2025년 2월에 차량 온도계 검교정을 실시하였으나 냉동 온도 범위에서 검교정 되지않음 / 기준온도 0℃

개선 조치 내용

차량 냉동 온도계측기 검교정 완료.(2025.04.17)

개선 조치 사진

13. 설비 및 기구의 상태가 양호한가

부적합 내용

- 성형실 내 공정 중 투입 중인 소세지가 담겨 있는 플라스틱 박스는 일부 파손된 곳이 발견되어 주변에 경질 이물이 발생이 우려되었음

개선 조치 내용

-파손 크레이트박스 즉시 교체(2025.04.01) 
-입고된 소시지의 기존 포장상태로 입고 검수 시 안쪽에 겹겹이 쌓여있어 전체적인 검수가 미흡하여 현장 내 반입된 것으로 보임.  
-작업장 원·부재료냉장고 보관 후 작업공정 투입 시 크레이트박스 파손여부 및 청결확인 후 공정라인에 투입 조치.
 (크레이트 박스 상태 미흡한 경우 세척한 박스로 교체하여 공정 반입) 
-작업도구 이물 점검 운영
 (수시)작업자:작업 전,중,후 작업도구 파손여부 점검 
 (1회/월)품질팀:현장 이물요인 점검 후 기록관리

개선 조치 사진

14. 배수/배관 설비가 적절히 설치되어 있으며, 관리되고 있는가

부적합 내용

- 성형실 내 가스 배관은 전체적으로 부식이 발생하여 페인트 조각이 박리되고 하단 공정에 이물질 낙하가 우려되었음

개선 조치 내용

성형실 내 가스 배관 오염군 제거 후 페인트 보수완료 (2025.04.20)

개선 조치 사진

15. 작업 구역별 온/습도 기준이 수립되어 있으며, 적절히 운영되는가

부적합 내용

- 배합실, 계량실, 포장실 등 작업장 각 구역의 온도 관리 기준이 수립되고 모니터링을 하고 있으나 습도 관리가 필요한 계량실에 대해서 습도 관리 기준이 미수립됨

개선 조치 내용

당사 계량실 내 습도 관리를 위해 에어컨 운영 및 제습기 운영한 사례가 있으나 계량실 내 분진발생에 대한 우려로 
에어컨,제습기 가동불가. 계량실내 분말원료는 생산시 필요한 수량만 반입하여 선입선출 사용하고 체망을 통과하여 분말성상 확인 후 원료사용 운영.

개선 조치 사진

16. 설비의 식품 비접촉면은 청결하며, 자체 세척/소독 기준에 따라 관리되고 있는가

부적합 내용

- 배합실의 배합수 배관 말단부에 물때가 관찰되었음

개선 조치 내용

-배합실 배관세척 완료.(2025.04.01)

개선 조치 사진

17. 기구/도구는 청결한가

부적합 내용

- 성형실 내 공정 중 투입 중인 소세지가 담겨 있는 플라스틱 박스는 곳곳에 먼지가 관찰되는 등 청결하지 않았음

개선 조치 내용

-파손 크레이트박스 즉시 교체(2025.04.01) 
-입고된 소시지의 기존 포장상태로 입고 검수 시 안쪽에 겹겹이 쌓여있어 전체적인 검수가 미흡하여 현장 내 반입된 것으로 보임.  
-작업장 원·부재료냉장고 보관 후 작업공정 투입 시 크레이트박스 파손여부 및 청결확인 후 공정라인에 투입 조치.
 (크레이트 박스 상태 미흡한 경우 세척한 박스로 교체하여 공정 반입) 
-작업도구 이물 점검 운영
 (수시)작업자:작업 전,중,후 작업도구 파손여부 점검 
 (1회/월)품질팀:현장 이물요인 점검 후 기록관리

개선 조치 사진

18. 원료별, 공정별 위해요소 분석이 실시되었으며, CCP 결정 및 운영이 적정한가

부적합 내용

- 해썹관리기준서 내 공정별 위해 요소 분석표에 해동 공정이 누락되었음

개선 조치 내용

기존 원료보관 공정에서 보관'냉동품'으로 해동사항이 위해요소분석기재되어있으나 구분 명칭을 명확히 하여 해동의 위해요소분석이 확인되도록 기재함 {보관>냉동품(해동)}

개선 조치 사진

SBL

기준 이탈 사항